Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwalitieit tegen een zo scherp mogelijke prijs
Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | ||||||
Cluster Rente | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6911000 | Geldleningen kort | 421001 | Rente kortlopende leningen | 10.000 | NB | |
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 5.000 | NB | |||
6914000 | Geldleningen lang | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.705.000 | NB | |
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 14.500 | NB | |||
Totaal cluster | 1.717.000 | 19.500 | ||||
Cluster Afschrijvingen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5299998 | Facilitair kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 23.050 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 847.098 | NB | |||
5399998 | Middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 203 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 2.025 | NB | |||
5499998 | KCC kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.580 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 13.115 | NB | |||
5999998 | Onderhoud kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 31.939 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 240.517 | NB | |||
Totaal cluster | 1.159.527 | 0 | ||||
Cluster Personeelslasten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5003024 | Feestdagenregeling | 434348 | Representatie | 23.923 | B | |
5003040 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | B | |||
5003060 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 39.781 | B | |||
5003080 | Werving/selectie personeel | 434399 | Overige goederen en diensten | 70.000 | B | |
5003081 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | B | |
5003095 | Overige salarislasten | 434348 | Representatie | 34.883 | B | |
5100130 | Gedragsdeskundige (COWWI) | 430000 | Personeel van derden | 12.000 | B | |
5310010 | Salarisadministratie | 411000 | Loonkosten | 24.507.824 | B | |
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | B | |||
430000 | Personeel van derden | 450.694 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 71.500 | B | |||
830000 | Vergoeding voor personeel | 334.202 | B | |||
Totaal cluster | 25.852.473 | 334.202 | ||||
Cluster Huisvesting | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004000 | 10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 53.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 110.000 | B | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 74.000 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 1.400 | B | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 5.000 | NB | |||
434381 | Eigen risico schade | 300 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 500 | NB | |||
5004002 | 10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf | 431000 | Energie | 31.750 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 23.329 | NB | |||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 27.490 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 2.434 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.050 | NB | |||
434381 | Eigen risico schade | 200 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.027 | NB | |||
5004303 | 1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods | 431000 | Energie | 3.500 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 50 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 100 | NB | |||
5004999 | Huisvesting algemeen | 422000 | Toegerekende rente | 20.000 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 50.000 | NB | |||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | NB | |||
5006998 | Gem.huis Sgn kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.400 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 20.000 | B | |||
Totaal cluster | 446.953 | 0 | ||||
Cluster Organisatiekosten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5009063 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 327.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | B | |||
5100030 | COWWI representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | -10.000 | NB | |
5100031 | COWWI Klankbordgroep | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |
5100040 | COWWI interne zaken | 434355 | Restauratieve verzorging | 10.000 | B | |
5100060 | COWWI bestuurskosten | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
5100110 | Clientenraad (COWWI) | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 15.000 | B | |
5110036 | S Tolk | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
5220010 | Interne zaken | 431000 | Energie | 12.000 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | B | |||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | NB | |||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 196.947 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | B | |||
434331 | Lease auto's | 61.500 | B | |||
434335 | Onderhoud interieur | 2.500 | B | |||
434340 | Abonnementen | 105.000 | B | |||
434345 | Kantoorartikelen | 20.000 | B | |||
434348 | Representatie | 1.300 | B | |||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | B | |||
434350 | Porto en postbezorging | 71.000 | NB | |||
434351 | Archief kosten | 4.000 | NB | |||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | B | |||
434354 | Kantoormachines | 13.000 | B | |||
434355 | Restauratieve verzorging | 70.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 93.749 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 194.771 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 4.200 | B | |||
5350010 | Invordering niet-belasting | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | B | |
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.100 | B | |||
5350020 | Betalingsverkeer | 434391 | Bankkosten | 23.257 | B | |
5350030 | Kamer van Koophandel | 434399 | Overige goederen en diensten | 100 | B | |
5400020 | Representatie afd KCC | 434348 | Representatie | 800 | B | |
5400030 | Kleding afd KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.555 | B | |
5500000 | Afdeling Samenleving | 434439 | Advieskosten | 2.337 | B | |
5500020 | Representatie afd Samenleving | 434348 | Representatie | 6.418 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
5700000 | Afdeling Ruimte | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.121 | B | |
434439 | Advieskosten | 4.904 | B | |||
5700020 | Representatie afd Ruimte | 434348 | Representatie | 1.325 | B | |
5800000 | Afdeling Openbaar gebied | 434348 | Representatie | 675 | B | |
5900020 | Representatie afd Onderhoud | 434348 | Representatie | 1.250 | B | |
5900030 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17.520 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 756 | B | |||
5900040 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.838 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.162 | B | |||
5900050 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38.059 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 18.715 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.635 | B | |||
6001000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 500.000 | B | |
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 20.000 | B | |||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 30.000 | B | |||
434322 | Studiekosten | 8.500 | B | |||
434348 | Representatie | 6.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
434400 | Bijdragen | 12.275 | B | |||
6001010 | Commissie Bezwaar en Beroep | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 30.000 | B | |
6001100 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 550.000 | B | |
434322 | Studiekosten | 5.075 | B | |||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.725 | B | |||
434348 | Representatie | 14.485 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 8.129 | B | |||
6001130 | Wethouders - vm personeel | 412000 | Loonkosten voormalig personeel | 254.560 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 130.000 | B | |||
6002011 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 150.000 | B | |
6002014 | Benchmarken waar staat je gemeente | 434439 | Advieskosten | 15.000 | B | |
6002030 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | B | |
6002040 | Representatie en voorlichting | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | B | |
442500 | Subsidie | 4.698 | B | |||
6002098 | Best.ondst. B&W kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 39.094 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 418.471 | NB | |||
6003050 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 25.000 | B | |
434348 | Representatie | 30.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 44.200 | B | |||
6005000 | Regionale samenwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.000 | B | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 1.272 | B | |||
6006000 | Griffie | 434322 | Studiekosten | 2.350 | B | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 345 | B | |||
434348 | Representatie | 300 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | B | |||
6006010 | Rekenkamer(commissie) | 434399 | Overige goederen en diensten | 47.000 | B | |
6330098 | Nutsbedrijven kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.567 | NB | |
6541099 | Oudheidkunde/musea doorbelastingen | 863000 | Overige verrekeningen | 908 | NB | |
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 431000 | Energie | 30.600 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.000 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 10.000 | B | |||
6723098 | Milieubeheer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.543 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 5.000 | NB | |||
6820098 | Woningexploitatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.064 | NB | |
6913098 | Financiële middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.876 | NB | |
6914098 | Geldleningen lang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 7.744 | NB | |
822000 | Toegerekende rente | 2.215.214 | NB | |||
6922080 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 630.936 | B | |
6922081 | Motorrijtuigenbelasting | 434100 | Betaalde belastingen | 25.921 | B | |
Totaal cluster | 4.679.979 | 2.222.694 | ||||
Cluster Automatisering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5210010 | Automatisering | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.053 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.399.442 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 238.836 | B | |||
434352 | Kopieerkosten | 96.245 | NB | |||
434357 | Kosten BAG | 49.658 | NB | |||
434358 | Straatnaamgeving & huisnummering | 5.460 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 371.698 | B | |||
6002010 | EGEM/NUP | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.733 | B | |
Totaal cluster | 2.192.125 | 0 | ||||
Cluster Reserves | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6980101 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 460101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat | 908 | B | |
860101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr | 589.782 | B | |||
6980202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 460202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 522.507 | B | |
860202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 478.518 | B | |||
6980205 | Reserve WMO/minimabeleid | 860205 | Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen) | 260.000 | B | |
6980217 | Reserve investeringen economisch nut | 860217 | Reserve invest economisch nut (onttrekki | 286.722 | NB | |
6980218 | Reserve investeringen maats. nut | 460218 | Reserve financiering invest maatsch nut | 3.645.000 | NB | |
860218 | Reserve invest maatschappelijk nut (ontt | 428.360 | NB | |||
6980225 | Reserve Markt 18 | 860225 | Reserve Markt 18 (onttrekkingen) | 75.749 | NB | |
6980227 | Reserve frictiekosten fusie | 860227 | Reserve frictiekosten fusie (onttrekking | 216.000 | NB | |
6980229 | Reserve maatschappelijk nut | 460229 | Reserve maatschappelijk nut (dotaties) | 1.403.317 | NB | |
860229 | Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking | 2.475.000 | NB | |||
6980231 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 860231 | Res. decentralisatie soc. domein (onttre | 50.000 | NB | |
6980233 | Reserve overlopende posten | 860233 | Res. overlopende posten (toevoegingen) | 9.462 | NB | |
6980241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 460241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 264.000 | NB | |
6980248 | Reserve BYOD | 460248 | Reserve BYOD | 189.725 | B | |
Totaal cluster | 6.025.457 | 4.869.593 | ||||
Cluster Algemene uitkering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6921000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 42.364.278 | NB | |
6923000 | Uitkering Sociaal domein | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 18.636.872 | NB | |
Totaal cluster | 0 | 61.001.150 | ||||
Cluster Onvoorzien | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922000 | Onvoorzien | 400000 | Niet in te delen lasten | 52.334 | B | |
Totaal cluster | 52.334 | 0 | ||||
Cluster Stelposten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922010 | Stelposten | 423000 | Afschrijvingslasten | 667.153 | B | |
6922090 | Bijzondere baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 48.000 | B | |
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 628.608 | B | |||
Totaal cluster | 715.153 | 628.608 | ||||
Cluster Dividend/provisie | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6330000 | Nutsbedrijven | 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 202.767 | NB | |
6913000 | Deelnemingen | 434399 | Overige goederen en diensten | 50 | B | |
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 203.000 | NB | |||
Totaal cluster | 50 | 405.767 | ||||
Cluster Accountant- en overige advieskosten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5009080 | Rechtskundig advies/proceskstn | 434399 | Overige goederen en diensten | 62.536 | B | |
5009085 | Afwikkeling schadeclaims | 434381 | Eigen risico schade | 27.621 | B | |
5300000 | Afdeling Middelen | 434348 | Representatie | 1.775 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 1.613 | B | |||
434439 | Advieskosten | 6.897 | B | |||
6006020 | P&C cyclus | 434342 | Accountantskosten | 64.640 | B | |
434439 | Advieskosten | 10.000 | B | |||
Totaal cluster | 175.082 | 0 | ||||
Totaal resultaat B2.1 | 43.016.133 | 69.481.514 | ||||
Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | ||||||
Cluster Begraven | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004374 | 2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats | 434330 | Onderhoud en reparatie | 400 | NB | |
5004415 | 4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5004526 | 7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats | 434344 | Waterverbruik | 70 | NB | |
6140090 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 20.038 | B | |
6724000 | Onderhoud begraafplaatsen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 6.204 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 103.331 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 900 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 26.374 | B | |||
6724010 | Beheer begraafplaatsen | 460000 | Voorzieningen (dotaties) | 25.000 | NB | |
832100 | Huren | 6.090 | B | |||
6724098 | Lijkbezorging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 13.917 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 37.043 | NB | |||
6732000 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.300 | B | |
6732095 | Overige begraafrechten | 834007 | Grafrechten | 202.400 | B | |
Totaal cluster | 233.477 | 254.790 | ||||
Cluster Burgerzaken | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6002015 | Aanpak identiteitsfraude | 434439 | Advieskosten | 21.000 | B | |
6003000 | Gemeentelijke basisadministratie | 434399 | Overige goederen en diensten | 9.000 | B | |
6003010 | Bevolkingszaken | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | B | |
6003015 | Rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 20.000 | B | |
6003030 | Huwelijken en partnerschappen | 434399 | Overige goederen en diensten | 3.500 | B | |
6003098 | Burgerzaken kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.612 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 20.468 | NB | |||
6004015 | Rijbewijzen | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 58.000 | B | |
834015 | Leges | 232.000 | B | |||
6004020 | Identiteitsdocumenten | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 275.000 | B | |
834015 | Leges | 600.000 | B | |||
6004030 | Huwelijken en partnerschappen | 834015 | Leges | 34.000 | B | |
6004035 | Naturalisaties | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 17.000 | B | |
834015 | Leges | 22.000 | B | |||
6004036 | Verklaring omtrent gedrag | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 23.500 | B | |
834015 | Leges | 29.000 | B | |||
6004040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |
834015 | Leges | 20.000 | B | |||
Totaal cluster | 458.080 | 937.000 | ||||
Cluster Markten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6310000 | Markten | 431000 | Energie | 5.005 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 17.000 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 50 | B | |||
6311000 | Marktgelden | 433170 | Marketing / communicatie | 2.000 | B | |
834015 | Leges | 52.500 | B | |||
Totaal cluster | 24.055 | 52.500 | ||||
Cluster Afval | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6721000 | Afvalverwijdering en -verwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 280.000 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 4.512.977 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 751.176 | NB | |||
6721010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 434399 | Overige goederen en diensten | 59.214 | B | |
834099 | Overige goederen en diensten | 59.214 | B | |||
6721098 | Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa | 422000 | Toegerekende rente | 23 | NB | |
6725000 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 5.124.696 | B | |
6980221 | Reserve afvalstoffenheffing | 860221 | Reserve afvalstoffenheffing (onttrekking | 495.306 | NB | |
Totaal cluster | 4.852.214 | 6.430.392 | ||||
Cluster Riool | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6722000 | Riolering | 434322 | Studiekosten | 108 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 350.406 | B | |||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 653.777 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 25.858 | B | |||
6722005 | Klein onderhoud riolering | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.050 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 196.639 | B | |||
434381 | Eigen risico schade | 2.573 | B | |||
434439 | Advieskosten | 3.000 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 111.167 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 175.000 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 10.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 21.737 | B | |||
6722011 | Persleidingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 15.000 | NB | |
6722030 | Rioolbeleid en beheer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 20.650 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 44.719 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 8.311 | B | |||
6722098 | Riolering (gecombineerd) kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 315.506 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 685.008 | NB | |||
6726000 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 3.800.000 | B | |
Totaal cluster | 2.614.651 | 3.830.858 | ||||
Cluster Wabo | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6823000 | Bouwvergunningen | 834015 | Leges | 1.200.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 1.200.000 | ||||
Cluster OZB | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6210050 | Wegenheffing HHNK | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.210.000 | B | |
6931000 | OZB niet-woningen gebruikers | 840101 | Belastingopbrengsten | 1.247.313 | B | |
6932000 | OZB woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 6.738.947 | B | |
6932100 | OZB niet-woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 2.027.461 | B | |
Totaal cluster | 1.210.000 | 10.013.721 | ||||
Cluster Forensen-/ toeristenbelasting | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6935000 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.414.000 | B | |
6936000 | Toeristenbelasting | 840102 | Toeristenbelasting | 1.113.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 2.527.000 | ||||
Cluster Precario | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6939000 | Precariobelasting | 834015 | Leges | 104.000 | B | |
6939100 | Precario kabels en leidingen | 834015 | Leges | 2.080.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 2.184.000 | ||||
Cluster Overige kosten aanslagen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6930000 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 15.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 85.000 | B | |||
6940000 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 27.500 | B | |
6940100 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 56.000 | B | |
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 105.000 | B | |||
Totaal cluster | 183.500 | 105.000 | ||||
Totaal resultaat B2.2 | 9.575.977 | 27.535.261 | ||||
Resultaat BT2 Taakstelling doelstelling BB2 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling BB2 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922030 | Taakstelling doestelling BB2 | 400000 | Niet in te delen lasten | 201.000 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 514.629 | B | |||
6922031 | Taakstelling doestelling BB3 | 400000 | Niet in te delen lasten | 1.474.848 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 1.474.848 | B | |||
Totaal cluster | 1.675.848 | 1.989.477 | ||||
Totaal resultaat BT2 | 1.675.848 | 1.989.477 | ||||
Totaal doelstelling B2 | 54.267.958 | 99.006.252 | ||||
Saldo | -44.738.294 | |||||