Verloop begrotingssaldi | Begroting 2018

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	2018		2019		2020		2021
stand primitieve begroting	-10	V	-12	V	-13	V	-13	V
Economisch domein
Opgenomen in nota van uitgangspunten
Geluksplekken en toebehoren	15	N	15	N	15	N	15	N
Bedrijven loket/Ondernemer enquete	10	N	10	N	10	N	10	N
Gebiedsvisie St. Maartenszee	750	N
Gebiedsvisie St. Maartenszee uit reserve Maatschappelijk nut	-750	V
Recreatieve routes St. Maartenszee	100	N
Mutaties nadien
Diverse aanpassingen	-33	V	-33	V	-113	V	-233	V
Revitalisering recreatieterreinen	70	N	70	N	70	N
Onttrekking reserve gevormd in 2017	-70	V	-70	V	-70	V
Toezicht en handhaving recreatieparken	100	N	100	N	100	N	100	N
Onttrekking reserve gevormd in 2017	-100	V	-100	V	-100	V	-100	N
Deelname GR archeologie	35	N	35	N	35	N	35	N
Meerkosten RUD	80	N	80	N	80	N	80	N
Monumentenbeleid	40	N	40	N	40	N	40	N
Sociaal domein
Opgenomen in nota van uitgangspunten
Integraal beleidsplan openbaar gebied							300	N
Onderhoud strandslagen			100	N	100	N	100	N
Bijdrage aan de Gem. Reg. Gesubs. Arbeid (wsw)	303	N	426	N	525	N	525	N
GRGA (WSW) uit bestaande budgetten (w.o. participatie)	-153	V	-153	V	-153	V	-153	V
GRGA (WSW) taakstelling daling uitkeringen	-150	V	-273	V	-372	V	-372	V
Geluksbudget	100	N	100	N	100	N	100	N
Geluksbudget uit bestaande budgetten Sociaal domein	-100	V	-100	V	-100	V	-100	V
Kindertelefoon: overheveling van VNG naar gemeente	50	N	50	N	50	N	50	N
Kindertelefoon: Rijksbijdrage	-50	V	-50	V	-50	V	-50	V
Uitvoeringsprogramma VTH	20	N	10	N	10	N	10	N
Wegenonderhoud en wegenbeheer	100	N
Achterstallig onderhoud wegen uit reserve Wegen onderhoud	-100	V
Parkeerplaatsen Loet en Stationsstraat	150	N	150	N
Parkeerplaats Loet en Stationsstraat uit Parkeerfonds	-200	V
(aanvullende) dekking parkeerplaatsen uit reserve Buitenonderhoud	-100	V
Vrijliggend fietspad langs Dergmeerweg	150	N
Vrijliggend fietspad uit reserve Maatschappelijk nut	-150	V
Intensiveringen duurzaamheid	200	N	200	N	300	N	300	N
Intensivering duurzaamheid - reserve Maatschappelijk nut	-200	V	-200	V	-300	V	-300	V
Duurzaamveilig Dirkshorn	2.050	N
Duurzaamheid Dirkshorn reserve Wegenonderhoud	-1.025	V
Duurzaamheid Dirkshorn uit reserve Maatschappelijk nut	-1.025	v
Duurzaamveilig Schagerbrug			1.070	N
Duurzaamheid Schagerbrug reserve Wegenonderhod			-770	V
Duurzaamheid Schagerbrug uit reserve Maatschappelijk nut			-300	V
Duurzaamveilig Tuitjenhorn (tuitjenhorn kerkbuurt Kalverdijk)					703	N
Duurzaamveilig Tuitjenhorn uit reserve Maatschappelijk nut					-703	V
Voorbereiden duurzaam veilig Warmenhuizen	100	N
Duurzaamveilig voorbereiding warmenhuizen reserve Onderhoud groen	-100	V
Groenimpuls	105	N
Groenimpuls reserve Onderhoud groen	-105	V
Mutaties nadien
Diverse aanpassingen	13	N	13	N	13	N	-2	V
Domein burger en bestuur
Opgenomen in nota van uitgangspunten
Effecten september/december circulaire	-769	V	-1.058	V	-1.022	V	-1.022	V
Precario/evenementen	32	N	32	N	32	N	32	N
Precario leidingen	260	N	520	N	780	N	1.040	N
Aanpassing raadszaal	200	N
Aanpassing raadszaal (uit reserve Frictiekosten)	-200	V
Aanpak identiteitsfraude	21	N	21	N	21	N	21	N
Gemeenteraadsverkiezingen/nieuwe raad	55	N	20	N	20	N	20	N
2% stijging salarissen a.g.v. nieuwe cao	470	N	470	N	470	N	470	N
Ozb ontwikkeling bij 1,4% stijging			-137	V	-275	V	-415	V
Doorwerking 2e rapportage 2016	59	N	59	N	59	N	59	N
Doorwerking 1e rapportage 2017	-113	V	37	N	103	N	103	N
Mutaties nadien
Mei-circulaire	-1.026	V	-1.019	V	-807	V	-770	V
Effecten september circulaire o.a. accres	-98	V	20	N	140	N	231	N
Effect sociaal domein sept.circulaire	144	N	130	N	145	N	181	N
Verlaging budgetten sociaal domein	-78	V	-64	V	-145	V	-181	V
Cao-gemeenten	252	N	277	N	277	N	277	N
Diverse aanpassingen	-105	V	-262	V	-80	V	317	N
Vergroten telefonische bereikbaarheid	105	N	105	N	105	N	105	N
Nog in te vullen taakstelling							-810	V
begrotingssaldo	-671	V	-441	V	-		-