Doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud
Resultaat S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | ||||||
Cluster Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004006 | 10.10.02 SGN Zuiderweg 15 | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.500 | NB | |
5004017 | 10.10.1 SGN Merelstraat 46 Vogel/Wegwijz | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |
5004018 | 10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel | 431000 | Energie | 3.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |||
5004045 | 10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5004115 | 12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker | 431000 | Energie | 5.000 | NB | |
434100 | Betaalde belastingen | 400 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 5.000 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 26.000 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 300 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | NB | |||
832100 | Huren | 27.000 | NB | |||
5004322 | 1.50.1 SGB J.Blaauwboerstr 4a Humhonk | 434330 | Onderhoud en reparatie | 100 | NB | |
5004365 | Gymlokaal Cg Jewelwg7c | 434330 | Onderhoud en reparatie | 900 | NB | |
5004371 | 2.50.1 CG Correljestraat 1a 1e Stapje | 434330 | Onderhoud en reparatie | 300 | NB | |
5004405 | Gymlokaal SMb M.Breetstr1 | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |
5004408 | 4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje | 431000 | Energie | 10.000 | NB | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 390 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 610 | NB | |||
5004455 | 3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal | 431000 | Energie | 2.600 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.500 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 6.000 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 300 | NB | |||
5004540 | 8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal | 431000 | Energie | 6.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.500 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 4.300 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 110 | NB | |||
5004560 | 9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |
434343 | Schoonmaakkosten | 4.500 | NB | |||
5004563 | 9.31.1 OSL Melchiorstraat 41 Multifunct | 431000 | Energie | 8.500 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 4.500 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 327 | NB | |||
6420010 | OB gymnastiekonderwijs | 434346 | Huur | 118.457 | NB | |
832100 | Huren | 3.337 | NB | |||
6420098 | OB excl huisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.266 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 11.199 | NB | |||
6421000 | OBO voorzieningen in de huisvesting | 434330 | Onderhoud en reparatie | 13.563 | NB | |
434381 | Eigen risico schade | 11.200 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.525 | NB | |||
6421098 | OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 141.197 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 372.024 | NB | |||
6422000 | BBO leerlingafhankelijke voorzieningen | 431000 | Energie | 50.675 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 24.300 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 39.953 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 1.877 | NB | |||
434381 | Eigen risico schade | 19.225 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.151 | NB | |||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 91.859 | NB | |||
6423000 | BBO voorzieningen in de huisvesting | 434381 | Eigen risico schade | 24.900 | NB | |
434399 | Overige goederen en diensten | 61.195 | NB | |||
6423098 | BB onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 486.189 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 683.817 | NB | |||
6431000 | voorziening in de huisvesting OSO | 434381 | Eigen risico schade | 900 | NB | |
832100 | Huren | 1.000 | NB | |||
6431098 | OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 107.905 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 245.856 | NB | |||
6441000 | Voorzieningen in de huisvesting OVO | 434381 | Eigen risico schade | 9.850 | NB | |
6441098 | OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 183.509 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 371.823 | NB | |||
6480040 | Bewegingsonderwijs | 434367 | Vakleerkracht bewegingsonderwijs | 135.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 130.565 | NB | |||
6650098 | Kinderopvang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 12.959 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 23.867 | NB | |||
6980203 | Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij | 460203 | Reserve onderhoud gebouwen basisonderw ( | 54.225 | B | |
860203 | Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij | 343.469 | B | |||
6980204 | Reserve onderhoud gebouwen voortgezetond | 460204 | Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto ( | 17.985 | B | |
860204 | Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto ( | 260.338 | B | |||
Totaal cluster | 3.466.194 | 727.003 | ||||
Cluster Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6480020 | Voor- en vroegschoolse educatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 123.085 | NB | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 15.425 | NB | |||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 58.174 | NB | |||
6480030 | Lokaal onderwijsbeleid | 434366 | Gelukslessen | 10.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 40.985 | NB | |||
442500 | Subsidie | 6.000 | NB | |||
6650010 | Kinderopvang | 442100 | Subsidies aan marktproducenten | 80.040 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 65.865 | B | |||
442500 | Subsidie | 57.946 | NB | |||
832100 | Huren | 85.404 | B | |||
Totaal cluster | 399.346 | 143.578 | ||||
Cluster Leerplicht en RMC | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6480000 | RMC | 411000 | Loonkosten | 140.616 | B | |
430000 | Personeel van derden | 40.000 | B | |||
434342 | Accountantskosten | 6.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 9.508 | NB | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | -1.485 | NB | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 279.000 | NB | |||
Totaal cluster | 194.639 | 279.000 | ||||
Cluster Leerlingenvervoer | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6480010 | Leerlingenvervoer | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | B | |
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 585.247 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 10.028 | B | |||
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 2.528 | B | |||
Totaal cluster | 589.247 | 12.556 | ||||
Totaal resultaat S1.1 | 4.649.426 | 1.162.137 | ||||
Resultaat S1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | ||||||
Cluster Individuele voorzieningen jeugdhulp | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110096 | S JGZ maatwerk | 442500 | Subsidie | 127.676 | B | |
5110106 | S PGB Jeugd | 442200 | Uitkeringen | 298.000 | NB | |
5110125 | S Zorgaanbieders jeugd | 442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 6.185.000 | B | |
Totaal cluster | 6.610.676 | 0 | ||||
Cluster Jeugdbescherming en -reclassering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110135 | S Gedwongen kader (GI) | 442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 765.000 | NB | |
Totaal cluster | 765.000 | 0 | ||||
Cluster Veilig Thuis | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110136 | S Businesscase veilig thuis | 434400 | Bijdragen | 148.000 | NB | |
Totaal cluster | 148.000 | 0 | ||||
Totaal resultaat S1.2 | 7.523.676 | 0 | ||||
Resultaat S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | ||||||
Cluster WWB, IOAW, IOAZ en overige Bijstand | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110005 | S Bijstandsverlening Wet BUIG | 442251 | Inkomensoverdrachten WWB | 7.483.727 | NB | |
442253 | Inkomensoverdrachten IOAW | 425.801 | NB | |||
442254 | Inkomensoverdrachten IOAZ | 82.137 | NB | |||
442255 | Inkomensoverdrachten startende onderneme | 119.000 | NB | |||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 7.654.052 | NB | |||
842150 | Terugvordering & verhaal WWB | 118.838 | NB | |||
842151 | Terugvordering IOAW | 1.534 | NB | |||
842152 | Terugvordering IOAZ | 656 | NB | |||
842153 | Terugvordering startende ondernemers Bbz | 1.774 | NB | |||
5110015 | S Bijstandsverlening BBZ | 442256 | Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | 30.000 | NB | |
442257 | Bbz renteloze leningen | 66.000 | NB | |||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 116.000 | NB | |||
842155 | Ontvangsten Bbz renteloze leningen | 14.000 | NB | |||
842156 | Ontvangsten Bbz rentedragende leningen | 58.000 | NB | |||
5110016 | S BBZ advieskosten declarabel | 434439 | Advieskosten | 45.000 | B | |
5110057 | S Bijzondere ziektekosten | 442200 | Uitkeringen | 328.000 | B | |
Totaal cluster | 8.579.665 | 7.964.854 | ||||
Totaal resultaat S1.3 | 8.579.665 | 7.964.854 | ||||
Resultaat S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | ||||||
Cluster WSW en participatie | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110035 | S Re-integratie- en participatievz PW | 434503 | Re-integratieinstrumenten | 449.000 | B | |
6611000 | WSW | 442500 | Subsidie | 5.222.000 | NB | |
Totaal cluster | 5.671.000 | 0 | ||||
Totaal resultaat S1.4 | 5.671.000 | 0 | ||||
Resultaat S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | ||||||
Cluster Bijzondere bijstand | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110025 | S Bijzondere bijstand | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.153 | NB | |
434400 | Bijdragen | 150.000 | B | |||
442200 | Uitkeringen | 1.101.776 | NB | |||
842157 | Terugvordering bijzondere bijstand | 60.209 | B | |||
Totaal cluster | 1.252.929 | 60.209 | ||||
Cluster Schulddienstverlening | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110026 | S Schuldhulpverlening | 434399 | Overige goederen en diensten | 67.200 | B | |
Totaal cluster | 67.200 | 0 | ||||
Cluster Overig minimabeleid | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6614020 | Overige minimabeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.500 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 25.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 10.000 | B | |||
6614030 | Kwijtschelding rioolrechten | 442200 | Uitkeringen | 99.000 | B | |
6614031 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 442200 | Uitkeringen | 156.620 | B | |
Totaal cluster | 292.120 | 0 | ||||
Cluster Vluchtelingenwerk | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6630040 | Vluchtelingenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 37.500 | B | |
442500 | Subsidie | 131.528 | B | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 128.500 | B | |||
Totaal cluster | 169.028 | 128.500 | ||||
Totaal resultaat S1.5 | 1.781.277 | 188.709 | ||||
Resultaat ST1 Taakstelling doelstelling SD1 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling SD1 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922020 | Taakstelling doestelling SOC1 | 400000 | Niet in te delen lasten | 923.219 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 379.200 | B | |||
Totaal cluster | 923.219 | 379.200 | ||||
Totaal resultaat ST1 | 923.219 | 379.200 | ||||
Totaal doelstelling S1 | 29.128.263 | 9.694.900 | ||||
Saldo | 19.433.363 | |||||