Onderstaand treft u aan een overzicht van de te realiseren taakstelling. Deze taakstelling is opgelegd bij de vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2014 en 2015. De totale taakstelling bedraagt 6,6 miljoen euro. Uit het overzicht blijkt dat deze taakstelling in het jaar 2018 ruimschoots wordt gehaald.
DOMEIN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
economisch domein | |||||
Taakstelling | 173 | 430 | 523 | 532 | 580 |
Gerealiseerd | 129 | 150 | 469 | 576 | 576 |
Planning realisatie restant taakstelling | - | - | - | - | - |
Nog in te vullen taakstelling Economisch Domein | 43 | 280 | 54 | -43 | 4 |
DOMEIN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
sociaal domein | |||||
Taakstelling | 1.214 | 3.028 | 3.680 | 3.745 | 4.079 |
Gerealiseerd | 1.387 | 3.028 | 3.563 | 3.842 | 3.977 |
Planning realisatie restant taakstelling | |||||
Aanpassen budgetten openbare ruimte (beheer) | - | 12 | 70 | ||
Aanpassen budgetten openbare ruimte (onderhoud) | - | - | 40 | ||
Totaal planning realisatie | - | - | - | 12 | 110 |
Nog in te vullen taakstelling Sociaal Domein | -173 | 0 | 117 | -109 | -8 |
DOMEIN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Domein burger en bestuur | |||||
Taakstelling | 427 | 1.262 | 1.626 | 1.866 | 1.990 |
Gerealiseerd | 186 | 1.106 | 1.619 | 1.619 | 1.701 |
Planning realisatie restant taakstelling | |||||
Inkomstenstijging huren, pachten, leges | 212 | 254 | |||
Huisvesting | 186 | ||||
Totaal planning realisatie | - | - | - | 212 | 440 |
Nog in te vullen taakstelling domein Burger en bestuur | 241 | 156 | 7 | 35 | -151 |
Totaal alle domeinen, inclusief planning realisatie | 112 | 436 | 178 | -117 | -155 |