Doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar
Resultaat S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk....... | ||||||
Cluster Budgetsubsidies welzijn en zorg | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110058 | S Mantelzorg | 442500 | Subsidie | 262.746 | B | |
5110085 | S Algemene voorzieningen WMO en jeugd | 422000 | Toegerekende rente | 3.273 | B | |
423000 | Afschrijvingslasten | 20.448 | B | |||
434304 | Onkostenvergoedingen | 2.000 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 6.030 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 42.759 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 10.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 452.433 | B | |||
5110086 | S Ouderenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.931 | B | |
442500 | Subsidie | 595.139 | B | |||
5110095 | S Jeugdgezondheidszorg | 434346 | Huur | 21.770 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 60.000 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 693.834 | B | |||
Totaal cluster | 2.172.363 | 0 | ||||
Cluster WMO adviesraad | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110068 | WMO adviesraad | 434304 | Onkostenvergoedingen | 10.000 | B | |
Totaal cluster | 10.000 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.1 | 2.182.363 | 0 | ||||
Resultaat S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet | ||||||
Cluster Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110056 | S Zorg aanbieders WMO | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.633 | B | |
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 2.032.053 | B | |||
442500 | Subsidie | 165.740 | B | |||
5110075 | S Eigen bijdrage WMO | 842160 | Terugvordering WMO | 480.000 | B | |
5110105 | S PGB WMO | 442200 | Uitkeringen | 306.000 | NB | |
Totaal cluster | 2.505.426 | 480.000 | ||||
Cluster Hulp bij het huishouden | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110055 | S Huishoudelijke hulp | 442200 | Uitkeringen | 200.000 | B | |
442263 | Huishoudelijke hulp | 1.808.000 | B | |||
Totaal cluster | 2.008.000 | 0 | ||||
Cluster OGGZ | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110067 | Gezondheidszorg OGGZ | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 61.442 | B | |
Totaal cluster | 61.442 | 0 | ||||
Cluster Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110045 | S Voorzieningen WMO | 442260 | Woningaanpassingen | 350.000 | B | |
442261 | Hulpmiddelen | 467.954 | B | |||
442262 | Overige voorzieningen gehandicapten | 140.000 | B | |||
Totaal cluster | 957.954 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.2 | 5.532.822 | 480.000 | ||||
Resultaat S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | ||||||
Cluster Publieke gezondheidstaken | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6714000 | Gezondheidszorg | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.621 | NB | |
434400 | Bijdragen | 160.000 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 843.095 | NB | |||
442500 | Subsidie | 69.510 | NB | |||
Totaal cluster | 1.093.226 | 0 | ||||
Cluster Jeugdgezondheidszorg | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110066 | S Inloophuis GGZ | 442500 | Subsidie | 93.746 | NB | |
Totaal cluster | 93.746 | 0 | ||||
Cluster Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED) | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6714010 | AED's | 434399 | Overige goederen en diensten | 25.000 | B | |
442500 | Subsidie | 22.500 | B | |||
6714098 | Openbare gezondheidszorg kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 167 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 2.789 | NB | |||
Totaal cluster | 50.456 | 0 | ||||
Cluster Ambulancevervoer | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6711000 | Ambulancevervoer | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 2.896 | B | |
Totaal cluster | 2.896 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.3 | 1.240.324 | 0 | ||||
Resultaat ST3 Taakstelling doelstelling SD3 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling SD3 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922022 | Taakstelling doestelling SOC3 | 400000 | Niet in te delen lasten | 226.253 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 1.375.955 | B | |||
Totaal cluster | 226.253 | 1.375.955 | ||||
Totaal resultaat ST3 | 226.253 | 1.375.955 | ||||
Totaal doelstelling S3 | 9.181.762 | 1.855.955 | ||||
Saldo | 7.325.807 | |||||